发布时间：2017-04-24 文章来源： 作者： 办公室
郑州市工商业联合会2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责是党委和政府联系非公有制企业的桥梁纽带，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，参与政治协商，积极参政议政。协调政府管理和服务非公有制经济。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、经济联络处、组织宣传处、调查研 究处。
无下属单位
（三）人员构成情况
郑州市工商业联合会机关单位人员共有编制22人，其中：行政编制22人，在职职工22人，离退休人员6人。
二、收入预算说明
2017年收入预算315.2万元，其中：一般公共预算315.2 万元（财政拨款315.2万元，）
三、支出预算说明
2017年支出预算315.2万元，其中：基本支出315.2万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，共计：315.2万元包括：行政运行250.7万元、归口管理单位离退休3.5万元、行政单位医疗11.6万元、住房保障支出20.4万元，养老保险缴费支出29万元。
（二）按支出用途分类，基本支出315.2万元，其中：工资福利支出197.8万元，商品和服务支出89.7万元，个人和家庭补助支出27.7万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算315.2万元，比上年增加50万元。增加原因：2017工资福利支出增加50万元。
2017年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少4万元，因为公车改革，公务用车运行维护费减少4万元。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出 8万元，……，具体采购明细如下。
1．电脑，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
2．空调，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
3．办公家具，10个， 共计1万元；
4. 车辆维修， 2台 共计1万元。……
5.修缮装修，3间 共计4万元
六、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
